Si vous êtes un utilisateur ou une utilisatrice de la facturation pour un groupe ou une chaîne hôtelière, vous pouvez accéder au portail Facturation afin de consulter et de gérer les factures de vos établissements. Le portail Facturation affiche le solde total du groupe, les factures impayées et les frais de réservation de tous les établissements de votre groupe.

Chaque compte du portail Facturation de groupe regroupe tous les frais du type concerné pour l’ensemble du groupe, et non pour un établissement donné.

Dans votre portail Facturation de groupe, vous pouvez :

Vous devez être un utilisateur ou une utilisatrice de la facturation et faire partie d’un compte de groupe pour accéder au portail Facturation de groupe.

Pour accéder à la facturation de groupe, cliquez sur Comptes de facturation dans l’angle supérieur droit de la page de sélection de la région, c’est-à-dire la première page affichée après votre connexion, puis cliquez sur Gérer la facturation. Si vous utilisez la plateforme pour groupes hôteliers, vous pouvez également y accéder depuis le menu de navigation principal.

L’option Facturation n’est pas visible ? Il est possible que vous ne disposiez pas des autorisations nécessaires. Contactez votre utilisateur ou utilisatrice principale de la facturation pour demander l’accès.

L’onglet Vue d’ensemble affiche le solde du compte de votre groupe, la date d’échéance du prochain paiement, l’activation ou non des paiements automatiques, ainsi que la liste de tous les établissements inclus dans votre groupe.

Pour afficher tous les établissements inclus dans votre groupe, utilisez le panneau Établissements de votre groupe, puis cliquez sur Afficher plus pour développer la liste.

Si un solde reste dû, cliquez sur Payer maintenant pour effectuer un paiement. Vous pouvez sélectionner les factures ou les frais à payer, puis choisir un mode de paiement :

Les factures couvrent l’ensemble des frais dus par le groupe pour un mois donné. Pour consulter les frais propres à un établissement, ouvrez la facture correspondante.

L’onglet Factures affiche toutes les factures payées et impayées de votre groupe, ainsi que l’historique des paiements et des ajustements. Utilisez les filtres situés en haut de l’onglet pour basculer entre Factures, Paiements et Ajustements. Vous pouvez :

L’onglet Paiements affiche les paiements effectués pour votre groupe. Vous pouvez les filtrer par compte et par période, puis les exporter au format CSV.

Les ajustements correspondent à des crédits distincts, qui diminuent le montant à payer, ou à des frais, qui l’augmentent.

L’onglet Frais de réservation affiche le montant facturable de tous les produits facturés par transaction, ainsi que les frais de transaction correspondants. Vous pouvez filtrer les résultats par établissement, compte — par exemple Demand Plus ou Paiements — date ou identifiant de réservation.

Chaque frais de réservation présente l’un des 3 statuts suivants :

Les frais de réservation s’appliquent uniquement aux produits complémentaires facturés à la commission, tels que Demand Plus et Channels Plus.

Pour exporter vos frais de réservation, sélectionnez un mois et une année, puis cliquez sur Télécharger le fichier CSV.

L’onglet Comptes vous permet de gérer les paramètres de paiement de chaque produit d’abonnement et de transaction.

Vous pouvez :

Pour modifier la fréquence de facturation d’un compte — mensuelle, trimestrielle ou annuelle — ou pour annuler un abonnement ou le mettre en pause, contactez notre équipe d’assistance.

L’ajout d’utilisateurs et d’utilisatrices de la facturation à votre portail Facturation de groupe leur donne accès à toutes les factures et à tous les frais de réservation actuellement payés au niveau du groupe. Vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier les utilisateurs et utilisatrices dans l’onglet Utilisateurs de la facturation du portail Facturation de groupe.

Si certains établissements paient une partie de leur facture, ajoutez-les comme utilisateurs ou utilisatrices de la facturation dans le compte de la plateforme de l’établissement concerné.

⚠️ Mettre à jour l’utilisateur ou l’utilisatrice principale de la facturation : pour la facturation de groupe, l’utilisateur ou l’utilisatrice principale est géré depuis l’onglet Comptes, et non depuis l’onglet Utilisateurs de la facturation. Accédez à l’onglet Comptes, puis cliquez sur Mettre à jour l’utilisateur principal de la facturation pour le compte concerné. L’utilisateur ou l’utilisatrice principale reçoit les reçus de paiement et constitue le principal point de contact pour les questions de facturation.

Les paiements automatiques configurés dans le portail Facturation de groupe s’appliquent uniquement aux factures payées au niveau du groupe. Si certains établissements de votre groupe sont responsables d’une partie des frais, ces factures doivent être payées depuis le portail Facturation de l’établissement, accessible depuis le compte de la plateforme de cet établissement.

Pour activer les paiements automatiques :

Les paiements automatiques doivent être configurés séparément pour chaque compte.

En cas d’échec d’un paiement automatique, l’utilisateur ou l’utilisatrice principale de la facturation reçoit une notification par e-mail. Nous réessayons automatiquement 6 jours plus tard. Les paiements automatiques sont désactivés après 2 tentatives infructueuses. Pour désactiver les paiements automatiques, contactez notre équipe d’assistance.