Se for um utilizador de faturação de um grupo ou cadeia de hotéis, pode aceder ao portal de Faturação para consultar e gerir faturas de todos os seus estabelecimentos. O portal de Faturação apresenta o saldo total do grupo, as faturas pendentes e as taxas de reserva de todos os estabelecimentos do grupo.

Cada conta no portal de Faturação do grupo inclui todas as taxas desse tipo relativas ao grupo como um todo, e não a um estabelecimento específico.

No portal de Faturação do grupo, pode:

Para aceder ao portal de Faturação do grupo, tem de ser um utilizador de faturação e fazer parte de uma conta de grupo.

Para aceder à faturação do grupo, clique em Contas de faturação, no canto superior direito da página de seleção de regiões — a primeira página apresentada após iniciar sessão — e, em seguida, clique em Gerir faturação. Se utilizar a plataforma multi-property, também pode aceder a esta opção a partir do menu de navegação principal.

Não consegue ver a opção Faturação? Se a opção não for apresentada, é possível que não tenha permissões de utilizador de faturação. Contacte o seu utilizador de faturação principal para solicitar acesso.

O separador Visão geral apresenta o saldo da conta do grupo, a data de vencimento do próximo pagamento, o estado dos pagamentos automáticos e uma lista de todos os estabelecimentos incluídos no grupo.

Para ver todos os estabelecimentos incluídos no grupo, utilize o painel Estabelecimentos do seu grupo e clique em Mostrar mais para expandir a lista.

Se existir um saldo pendente, clique em Pagar agora para efetuar um pagamento. Pode selecionar as faturas ou taxas que pretende pagar e, em seguida, escolher o método de pagamento:

As faturas incluem todas as taxas devidas pelo grupo como um todo relativamente a um determinado mês. Para consultar as taxas específicas de cada estabelecimento, abra a fatura individual.

O separador Faturas apresenta todas as faturas pagas e não pagas do grupo, juntamente com o histórico de pagamentos e ajustes. Utilize os filtros na parte superior do separador para alternar entre Faturas, Pagamentos e Ajustes. Nesta área, pode:

A opção Pagamentos apresenta os pagamentos efetuados em todo o grupo. Pode filtrar os resultados por conta e intervalo de datas e exportá-los em formato CSV.

Os ajustes são créditos separados, que reduzem o montante a pagar, ou encargos, que o aumentam.

O separador Taxas de reserva apresenta o montante faturável de todos os produtos cobrados por transação, juntamente com as respetivas taxas de transação. Pode filtrar os resultados por estabelecimento, conta — por exemplo, Demand Plus ou Pay —, data ou ID de referência da reserva.

Cada taxa de reserva apresenta um dos seguintes estados:

As taxas de reserva aplicam-se apenas a complementos baseados em comissões, como o Demand Plus e o Channels Plus.

Para exportar as taxas de reserva, selecione um mês e um ano e clique em Transferir CSV.

O separador Contas permite gerir as definições de pagamento de cada produto de subscrição e de transação. Neste separador, pode:

Para alterar a frequência de faturação de uma conta — mensal, trimestral ou anual — ou para cancelar ou suspender uma subscrição, contacte a nossa equipa de assistência.

Ao adicionar utilizadores de faturação ao portal de Faturação do grupo, estes passam a ter acesso a todas as faturas e taxas de reserva atualmente pagas ao nível do grupo. Pode adicionar, remover ou editar utilizadores no separador Utilizadores de faturação do portal de Faturação do grupo.

Se determinados estabelecimentos pagarem uma parte da fatura, adicione os respetivos utilizadores como utilizadores de faturação na conta da plataforma desse estabelecimento.

⚠️ Atualizar o utilizador de faturação principal: na faturação do grupo, o utilizador de faturação principal é gerido no separador Contas, e não no separador Utilizadores de faturação. Aceda ao separador Contas e clique em Atualizar o utilizador de faturação principal na conta relevante. O utilizador de faturação principal recebe os recibos de pagamento e é a pessoa de contacto principal para questões relacionadas com a faturação.

Os pagamentos automáticos configurados no portal de Faturação do grupo aplicam-se apenas às faturas pagas ao nível do grupo. Se determinados estabelecimentos do grupo forem responsáveis por uma parte das taxas, essas faturas terão de ser pagas no portal de Faturação do respetivo estabelecimento, acessível a partir da conta da plataforma desse estabelecimento.

Para ativar um pagamento automático:

É necessário configurar os pagamentos automáticos separadamente para cada conta.

Se um pagamento automático falhar, o utilizador de faturação principal recebe uma notificação por e-mail e o sistema tenta efetuar o pagamento novamente seis dias depois. Os pagamentos automáticos são interrompidos após duas tentativas falhadas. Para desativar os pagamentos automáticos, contacte a nossa equipa de assistência.