Come funziona la ricarica automatica
I pagamenti avvengono secondo un ciclo regolare (di solito ogni 3 giorni). Quando è il momento di un pagamento, il sistema Pagamenti effettuerà tutte le transazioni dall'ultimo pagamento.
Normalmente, saranno elaborati molti più pagamenti dei rimborsi, quindi il pagamento sarà positivo e sarà ricevuto sul conto bancario.
Nel caso in cui l'importo di denaro utilizzato per i rimborsi superi quello ricevuto dai pagamenti, il pagamento sarà negativo e verrà attivata la ricarica automatica.
In primo luogo, verrà inviata una notifica e-mail con l'informazione che sul conto bancario sarà effettuato un addebito entro 48 ore per ricaricare l'account. La notifica via e-mail include l'importo da addebitare e un riepilogo che spiega perché l'account potrebbe essere negativo.
Dopo le 48 ore il conto bancario verrà addebitato automaticamente.
Cosa accade se la ricarica automatica non è attiva
Se ti trovi negli Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Asia gli addebiti vengono impostati automaticamente sul tuo account. Se ti trovi nell'area EMEA, ti verrà richiesto di completare un'autorizzazione all'addebito diretto prima di impostare gli addebiti automatici. Gli Hotelier in EMEA riceveranno un invito di addebito diretto al primo accesso alla dashboard dei pagamenti.
Senza ricarica automatica attivata, se l'account diventa negativo perché vengono elaborati più rimborsi rispetto ai pagamenti, dovrai:
ricaricare manualmente l'account contattando il team di supporto
oppure elaborare più pagamenti in modo che l'account diventi positivo
Finché l'account rimane negativo, non sarà possibile elaborare altri rimborsi. Con l'attivazione della ricarica automatica questa restrizione non sussiste, quindi si consiglia di attivarla il prima possibile.
Come attivare la ricarica automatica (autorizzazione addebito diretto)
Fino al 25 agosto 2020 l'addebito automatico era disponibile solo in Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Canada. Dal 25 agosto 2020 l'addebito automatico è disponibile a livello globale e, se ti trovi nella regione EMEA, puoi attivarlo fornendo la relativa autorizzazione.
Se sei un nuovo cliente che inizia a utilizzare il sistema di pagamento dopo il 25 agosto 2020, ti verrà chiesto di fornire un'autorizzazione di addebito diretto durante la configurazione iniziale.
Se sei già cliente, il nostro sistema ti chiederà di fornire un'autorizzazione di addebito diretto dopo l'accesso nei giorni successivi al rilascio globale della funzionalità.
L'autorizzazione può essere visualizzata sulla dashboard dei pagamenti se è necessario consultarla per qualsiasi dettaglio.
Risolvere un pagamento non riuscito
Un pagamento non riuscito si verifica quando un pagamento positivo o negativo non viene elaborato con successo, e ciò significa che:
O non è stato possibile inviare un deposito sul conto bancario
O non è stato possibile un addebito
Queste situazioni possono essere dovute a:
Fondi insufficienti - se è stato tentato un addebito ma non sono disponibili abbastanza fondi sul conto per elaborarlo (inviato 3 volte)
Dati bancari errati - se un conto bancario è stato chiuso o ha declinato l'accesso
Riceverai una notifica via e-mail con la spiegazione di cosa è successo. L'e-mail include i motivi del pagamento non riuscito, se il pagamento è stato positivo o negativo e l'importo che il sistema stava tentando di elaborare.
I pagamenti cesseranno di essere eseguiti automaticamente fino a quando il problema non viene risolto. Dopo che i fondi sono stati ripristinati e/o il problema con la banca è stato risolto, dovrai contattare il nostro team di supporto in modo da poter ritentare il pagamento. Se le coordinate bancarie sono cambiate, è necessario contattare il nostro team di supporto per fornire le nuove.
Informazioni presenti sulla dashboard relative al saldo del conto e alla ricarica automatica
La dashboard Pagamenti indica il saldo del conto corrente, i fondi in transito e il successivo pagamento in alto a destra nella schermata. In questo modo è possibile tenere traccia facilmente di un eventuale account negativo.
Nella sezione Pagamenti, i pagamenti possono essere positivi o negativi. Quando si apre un pagamento negativo, è possibile controllare tutte le transazioni associate che lo rendono negativo; inoltre apparirà un promemoria nella parte superiore per ricordarti che è necessario un addebito diretto sul conto bancario.
Ho ricevuto il messaggio di "fondi non disponibili" durante il tentativo di elaborare un rimborso
Se il saldo va troppo oltre il negativo, il sistema potrebbe impedire di elaborare un nuovo rimborso. In questo caso è possibile risolvere il problema in uno dei tre modi seguenti:
Se la ricarica automatica è attivata, basta attendere la prossima per ricaricare il tuo account
Ricaricare manualmente l'account contattando il team di supporto. Si prega di essere pronti a fornire l'ID della prenotazione e gli importi che si desidera rimborsare contattando l'Assistenza clienti nella zona di riferimento. Il Team Pagamenti mira a far ripartire il saldo del conto entro 48 ore dalla ricezione dei fondi. Un team di Assistenza clienti ti avviserà quando l'account sarà disponibile per il rimborso.
Elabora più pagamenti in modo che l'account vada in positivo
È possibile ridurre la probabilità che questo errore si verifichi modificando il programma di pagamento giornaliero in un programma di pagamento settimanale o quindicinale. Il vantaggio di questo approccio è l'accumulo di una riserva di fondi nel conto Pagamenti per un periodo prolungato per il rimborso, con il deposito del saldo ogni settimana o quindici giorni, in base alla selezione effettuata.
Non riesco a elaborare i rimborsi ma ho il saldo disponibile
Se il saldo appare in credito ma hai difficoltà a elaborare i rimborsi, è probabile che i fondi in saldo siano stati avviati per il pagamento sul tuo account.
Puoi contattare l'Assistenza clienti della tua regione per parlare dell'importo che stai tentando di rimborsare e delle opzioni per aumentare il saldo disponibile.